Контроль исполнения медицинских услуг медицинским персоналом

25.10.2019

В прошлом номере журнала* мы рассматривали положения, регламентирующие порядок учета принятых денежных обязательств государственными (муниципальными) учреждениями. Из этой статьи вы узнаете, каким образом вести учет данных обязательств в «1С:Бухгалтерии государственного учреждения 8», в том числе при изменении их объема и перерегистрации, а также как сформировать в программе регистры учета.

Учет принятых денежных обязательств

В программе «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» учет денежных обязательств ведется на счетах:

502.12 «Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год»;
502.22 «Принятые денежные обязательства на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый год)»;
502.32 «Принятые денежные обязательства на второй год, следующий за текущим (на первый год, следующий за очередным)»;
502.42 «Принятые денежные обязательства на второй год, следующий за очередным».

Согласно Инструкции по применению ЕПСБУ по счетам 502.12, 502.22, 502.32, 502.42 установлено ведение аналитического учета в разрезе принятых обязательств (по субконто Принятые обязательства типа Справочник ), видов расходов (по субконто КЭК типа Справочник Коды экономической классификации (КЭК) ) и лицевым счетам (по субконто Разделы лицевых счетов типа Справочник ), а также по видам финансового обеспечения деятельности (КФО) и классификационным признакам счетов (КПС) согласно структуре рабочего плана счетов учреждения.

Для счетов установлен номер журнала операций «9». Это значит, что в проводках по счету будет установлен номер журнала операций 9, операции по счету будут отражаться в Журнале по санкционированию № 9.

Регистрация денежных обязательств

В программе «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» для отражения на счетах бухгалтерского учета сумм принятых учреждением денежных обязательств текущего года применяется документ .

Документ может быть введен как самостоятельно, так и на основании документов:

Покупка материалов (в пути);
Покупка материалов;
Покупка ОС (в пути);
Покупка ОС, НМА;
Покупка НПА;
Аванс подотчетному лицу;
Отражение зарплаты в учете;
Услуги сторонних организаций;
Принятие ОС со счета 107 на счет 106;
Таможенная декларация по импорту.

При вводе на основании большинство реквизитов заполняются автоматически из документа-основания. Также автоматически заполняется реквизит Основание , в котором указывается соответствующий документ-основание.

Останется лишь указать Лицевой счет и Раздел лицевого счета , на которых будет отражено кассовое выбытие по исполнению денежного обязательства (рис. 1).

Рис. 1

Таким образом, если в программе зарегистрирован факт поступления товаров, работ, услуг, то документ «Принятое денежное обязательство» может быть введен на основании документов поступления.

Также бухгалтерские записи по принятию денежных обязательств могут формироваться при проведении указанных выше документов, которыми регистрируется поступление товаров, работ, услуг.

Способ регистрации денежных обязательств - формировать автоматически или нет проводки или документы Принятое денежное обязательство - задается в Настройках параметров учета (меню Бухгалтерский учет - Настройка параметров учета , интерфейс Полный ) на закладке Ввод ден. обязательств .

Обратите внимание! Если по соответствующему обязательству (элементу справочника Договоры и иные основания возникновения обязательств ) уже зарегистрировано денежное обязательство (ДО) на сумму аванса, то в автоматически сформированном документе Принятое денежное обязательство следует уменьшить суммы на сумму ДО по авансу.

Для регистрации денежного обязательства на сумму аванса, предусмотренного по условиям договора, а также в других случаях документ Принятое денежное обязательство вводится самостоятельно.

При вводе нового документа Принятое денежное обязательство Дата документа устанавливается равной рабочей дате программы, она может быть изменена. Номер документа присваивается автоматически при записи документа.

Учреждение - указывается учреждение, принявшее обязательство.

Если учет ведется в разрезе Источников финансового обеспечения (балансов) , для формирования проводок следует указать вид Источника финансового обеспечения (ИФО) .

В документе предусмотрено оформление одной операции - Принятие денежного обязательства текущего года . В соответствии с ней указываются корреспондирующие счета, которые будут отражены в проводках, формируемых при проведении документа:

Счет дебета - 502.11 «Принятые обязательства на текущий финансовый год»;
Счет кредита - 502.12 «Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год».

В документе следует указать реквизиты первичного документа - основания для принятия денежного обязательства и сумму обязательства в разрезе видов расходов (рис. 2).

Рис. 2

Как было отмечено выше, в программе «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» по счету 502.12 «Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год», также как и по счету 502.11 «Принятые обязательства на текущий финансовый год» ведется аналитический учет по лицевым счетам (по субконто Разделы лицевых счетов типа Справочник ). Это позволяет отследить всю цепочку исполнения сметы (плана ФХД) от доведенных ЛБО (утвержденных сметных, плановых назначений) до проведения кассовой выплаты.

Поэтому в документе Принятое денежное обязательство следует указать Лицевой счет и Раздел лицевого счета , на которых будет отражено кассовое выбытие по исполнению денежного обязательства.

В таблице указываются:

КФО - выбрать код финансового обеспечения обязательства;
Раздел лицевого счета - выбрать раздел лицевого счета, по которому учитывается принятое обязательство;
КПС, КЭК - указать коды бюджетной классификации и КОСГУ, по которым принимается обязательство;
Договор или иное основание возникновения обязательств - из соответствующего справочника выбрать основание принятия денежного обязательства.

Если в учреждении ведется дополнительная аналитика по целям, мероприятиям, дополнительной классификации, следует включить видимость реквизитов Код цели, Код мероприятия, Дополнительная классификация (пункт Настройка списка контекстного меню).

Сумма на текущий год - соответствующая указанному виду расходов сумма принятого денежного обязательства на текущий финансовый год.

В информационной строке Итого подсчитывается итог таблицы, который рекомендуем сравнить с суммой аванса или документа-основания для принятия денежного обязательства.

Заполненный правильно документ следует записать (кнопка Записать ) и провести (кнопки ОК или Провести ).

При проведении документа формируются бухгалтерские записи по принятию денежного обязательства в уменьшение принятого обязательства текущего года:

Дебет 0.502.11.000 Кредит 0.502.12.000

Из документа программа формирует бухгалтерскую справку (ф. 0504833) (кнопка Бухгалтерская справка ). По авансовым платежам документ Принятое денежное обязательство может быть введен на основании договора (элемента справочника Договоры и иные основания возникновения обязательств ), в котором предусмотрен аванс - зарегистрирован документ План-график финансирования обязательства с суммой аванса *.

Примечание : Подробнее об отражении в программе принятия денежных обязательств (формировании проводок по принятию денежных средств) вы сможете прочитать в следующих номерах журнал.

Изменение объема денежных обязательств

Согласно пункту 311 Инструкции по применению ЕПСБУ суммы изменений объема денежных обязательств учреждения, принятых в текущем финансовом году, отражаются по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 050201000 «Принятые обязательства» и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 050202000 «Принятые денежные обязательства». При этом сумма уменьшений принятых денежных обязательство отражается способом «красное сторно».

Для отражения в программе изменения объема денежных обязательств надо ввести новый документ Принятое денежное обязательство . Новый документ удобно создавать копированием документа Принятое денежное обязательство , сумму которого требуется изменить (см. рис. 3).

Рис. 3

Для увеличения суммы принятого денежного обязательства в новом документе следует ввести сумму увеличения. Для уменьшения суммы принятого денежного обязательства в новом документе следует ввести сумму уменьшения со знаком минус.

Перерегистрация денежного обязательства

Согласно пункту 310 Инструкции по применению ЕПСБУ операции по санкционированию обязательств участника бюджетного процесса, обязательств бюджетного, автономного учреждения (далее - обязательства учреждения), принятых в текущем финансовом году, формируются с учетом принятых и неисполненных учреждением обязательств (денежных обязательств).

Если денежное обязательство было принято, но в текущем году не исполнено, после перерегистрации неисполненной части обязательства в новом году следует перерегистрировать и денежное обязательство в объеме, запланированном к исполнению.

В программе для этого можно скопировать соответствующий документ «Принятое денежное обязательство» и при необходимости скорректировать его сумму.

Формирование регистров учета принятых денежных обязательств

Журнал по санкционированию

Согласно пункту 314 Инструкции по применению ЕПСБУ учет операций с принятыми учреждением денежными обязательствами осуществляется в Журнале по операциям санкционирования на основании первичных документов (учетных документов), установленных финансовым органом соответствующего бюджета (учреждением) с отражением корреспонденций по соответствующим счетам санкционирования расходов бюджета, предусмотренных для соответствующего типа учреждений Инструкцией по применению Плана счетов .

В программе «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» операции по счету 502.12 «Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год» отражаются в отчете Журнал операций , который позволяет сформировать Журнал по санкционированию по форме 0504071 .

Форма 0504071 и порядок ее заполнения установлены приказом Минфина России от 15.12.2010 № 173н. Согласно Методическим указаниям по формированию Журналов операций (пункт 3 Приложения 5 к приказу Минфина России от 15.12.2010 № 173н) журналы операций (ф. 0504071) формируются на основании единой формы документа, в которую записываются наименование и номер создаваемого документа.

Для формирования Журнала по санкционированию в настройке параметров отчета Журнал операций следует указать номер журнала - 9.

Следует отметить, что Методические указания по формированию Журналов операций не содержат отдельных указаний по формированию Журнала по санкционированию .

Поскольку по счету 502.12 «Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год» установлено ведение учета в разрезе разделов лицевых счетов, отчет можно получать отдельно по определенному лицевому счету (разделу лицевого счета), установив в качестве разделителя операций субконто Разделы лицевых счетов .

Также для журнала № 9 можно установить вывод раздела лицевого счета в графе Наименование , установив в качестве показателя субконто Разделы лицевых счетов .

Журнал операций № 9 по санкционированию можно формировать отдельно по счету 502.12. Для этого счет надо включить в отбор (см. рис. 4).

Рис. 4

Выполненную настройку варианта отчета можно сохранить с помощью кнопки Сохранить настройки отчета для последующего использования. Сохраненную настройку можно применить с помощью кнопки Загрузить настройки отчета .

Журнал учета принятых обязательств

Аналитический учет принятых учреждением обязательств (денежных обязательств) ведется в Журнале учета принятых обязательств , в разрезе видов расходов (выплат), предусмотренных сметой (планом финансово-хозяйственной деятельности) учреждения. Такая норма содержится в пункте 320 Инструкции по применению ЕПСБУ.

Форма Журнала учета принятых обязательств 0504064 и порядок ее заполнения установлены приказом Минфина России от 15.12.2010 № 173н.

Согласно приказу Минфина России от 15.12.2010 № 173н форма 0504064 называется «Журнал регистрации обязательств».

Согласно Методическим указаниям по формированию регистров учета (пункт 3 Приложения 5 к приказу Минфина России от 15.12.2010 № 173н) Журнал регистрации обязательств (ф. 0504064) применяется учреждением для учета обязательств (денежных обязательств) текущего финансового года.

В Журнале учета принятых обязательств (ф. 0504064) указывается основание для принятия обязательства (денежных обязательств) (наименование, номер и дата документа), номер счета бухгалтерского учета и сумма (в рублях, в иностранной валюте), дата постановки обязательства (денежного обязательства) на учет и дата снятия с бухгалтерского учета.

В программе «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» для формирования Журнала учета принятых обязательств применяется отчет (меню Бухгалтерский учет -> Регламентированные регистры бухгалтерского учета -> Журнал регистрации обязательств ).

Журнал регистрации обязательств можно формировать отдельно по счету 502.12. Для этого счет надо включить в отбор (см. рис. 5).,

Рис. 5

В сформированном отчете отражаются основание для принятия денежного обязательства-наименование, дата и номер договора, контракта (элемента справочника Договоры и иные основания для принятия обязательств ), номер счета бухгалтерского учета, на котором отражено денежное обязательство, сумма денежного обязательства, дата постановки денежного обязательства на учет и дата снятия с бухгалтерского учета.

В качестве суммы принятого денежного обязательства указывается сумма проведенных документов Принятое денежное обязательство , зарегистрированных в программе «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» по данному основанию в периоде формирования данного отчета.

В качестве даты постановки денежного обязательства на учет указывается дата соответствующего документа Принятое денежное обязательство .

Если по основанию для принятия обязательства зарегистрировано более одного документа Принятое денежное обязательство , например, на сумму аванса и на сумму окончательного расчета за поставленные товарно-материальные ценности (выполненные работы, оказанные услуги), то будет показана дата первого по времени документа Принятое денежное обязательство .

В качестве даты снятия денежного обязательства с бухгалтерского учета указывается дата кассового выбытия - дата проведения соответствующего документа (документов) (рис. 6).

Рис. 6

В графе Примечание указываются даты и суммы документов по исполнению соответствующего денежного обязательства.

Строки графы Примечание программа позволяет расшифровать. Сделать это можно двойным щелчком левой клавиши мыши: открывается соответствующий документ Заявка на кассовый расход, Платежное поручение, Кассовое выбытие .

Также по счету 502.12 можно формировать любые стандартные отчеты.

В программе предусмотрено отражение данных по счету 50202 при автозаполнении регламентированных отчетов «Ф. 0503128, Отчет о принятых бюджетных обязательствах», «Ф. 0503138», Отчет о принятых расходных обязательствах по приносящей доход деятельности» и «Ф. 0503738, Отчет об обязательствах, принятых учреждением».

Каждое предприятие имеет возможность самостоятельно выбрать систему и форму ведения налогового и бухгалтерского учета. Превалирующими принципами формирования бухгалтерских данных являются: достоверность, прозрачность, доступность восприятия, возможность получения отчета о любом активе или виде расчетов, исключение утечки данных и их искажения.

Применяемые формы и системы учета

Совокупность документов, регистров, отчетов бухгалтерского учета, последовательность и порядок их заполнения, внешний вид являются определяющими для формы учета. Принято выделять несколько их видов:

Мемориально-ордерная система учета.
Журнально-ордерная система учета.
Упрощенная система.

Наиболее широко распространенной системой ведения на предприятии бухгалтерского учета принято считать журнально-ордерную форму. В современных условиях автоматизации процессов создано множество вариантов программного обеспечения, которые ориентированы на получение максимального результата. При использовании бухгалтерских программ четкие границы между формами и системами учета отсутствуют, так как формирование отчета любого вида занимает минимальное количество времени и прилагаемых усилий.

Общие характеристики журнально-ордерной системы учета

В основе данной системы лежит принцип систематизации и накопления данных, отраженных в первичных документах. Запись информации в регистрах происходит одновременно с учетом хронологической последовательности. Основными документами системы являются: журнал-ордер, накопительная (вспомогательная) ведомость, главная книга и сальдовый баланс. Для более подробного раскрытия информации по аналитическому учету может применяться карточка и счета. Их данные переносятся в соответствующий журнал-ордер и ведомость. Для учета основных производственных и непроизводственных фондов, нематериальных активов ведутся инвентарные карточки каждого объекта, учет затрат на производство происходит с помощью калькуляционных ведомостей. Различного рода расчетные таблицы и расшифровки ведутся по мере необходимости отдельно для каждого вида активов, расчетов.

Порядок заполнения регистров

Заполнение журналов-ордеров происходит по кредитовому признаку операции, т. е. данные, отраженные в первичных документах, суммируются по кредиту конкретного счета и записываются в соответствующий регистр. При этом корреспондирующий по дебету регистр отражается в нем же, что позволяет применять метод в одном документе. Каждый журнал-ордер - это ведомость, построенная по шахматному принципу, сформированная по кредиту одного или нескольких подобных (близких по содержанию) счетов.

Суммовое значение ставится на пересечении строки и колонки регистра. Для примера можно взять журнал-ордер 2, предназначенный для отражения информации по кредиту счета №51 «Расчетный счет», в дебет счетов 50, 55, 52, 57, 58, 18, 60, 62, 68, 66, 76, 71, 70, 73, 75 и т. д.

Журнал-ордер №2

№ записи										Итого по Кредиту
										2,0
										57,0
										15,0
										35,0
										13,0

Здесь отражены следующие операции:

Каждая хозяйственная операция подтверждена на основании которого производится заполнение журнала-ордера. При снятии наличных в кассу предприятия используется приходный кассовый ордер (сч. 50), для перечисления денежных активов с расчетного счета компании различным контрагентам или бюджетам различных уровней - платежное поручение.

Ведомость

Журнал-ордер заполняется с первичных документов, но некоторые счета имеют достаточно большой объем аналитической информации, которая обрабатывается во вспомогательной ведомости, а ее суммовой итог за день относится в соответствующую ячейку регистра. Например, при расчетах с поставщиками и подрядными организациями за один день возможно проведение нескольких десятков перечислений в счет погашения (уменьшения) суммы задолженности или оплаты авансовых платежей. Для ведения аналитики составляется вспомогательная ведомость по В указанном примере 12.05.2010 года с расчетного счета предприятия перечислено 57,0 единиц средств, которые направляются различным контрагентам по соответствующим договорам или документам поставки. Для расшифровки данной суммы может быть составлен специальный документ.

Расшифровка счета 60

Итог данной ведомости отражается в журнале-ордере №2, к аналитической расшифровке прилагаются подтверждающие операцию документы (платежные поручения с отметкой банка).

Номера регистров

Нумерации подлежит каждый журнал-ордер. Бланк представляет собой лист большого формата, в котором отражается множество граф для записи номеров счетов, корреспондирующих с кредитом выбранного счета (или группы). Записи операций ведутся ежедневно или по мере формирования первичных бухгалтерских документов, вспомогательных ведомостей. Журнал-ордер открывается на конкретный синтетический счет (группу аналогичных по содержанию счетов) ежемесячно, каждому присваивается постоянный номер.

Форма № Ж-1 ведется по кредиту 50 счета.
Форма № Ж-2 ведется по кредиту счета 51.
Форма № Ж-3 - кредит счетов 56, 57, 55.
Форма № Ж-4 - кредит счетов 92, 95, 93, 94, 90.
Форма № Ж-6 - кредит 60 счета.
Форма № Ж-7 - кредит
Форма № Ж-8 - кредит счетов 06, 97, 09, 61, 67, 64, 63, 76, 75, 58, 73.
Форма № Ж-10 - кредит счетов 70, 02, 10, 84, 20, 69, 23, 65, 29, 28, 26, 31, 44, 05.
Форма № Ж-11 - кредит счетов 43, 41, 40, 46, 45, 62.
Форма № Ж-12 - кредит счетов 82, 89, 96, 86, 87, 88, 85.
Форма № Ж-13 - кредит счетов 01, 48, 03, 04, 47.
Форма № Ж-14 - кредит счета 14.
Форма № Ж-15 - кредит счетов 83, 81, 80.
Форма № Ж-16 кредит счетов 11, 07, 08.

Закрытие регистров

Журналы-ордера по счетам заполняются на протяжении месяца, при закрытии каждого регистра суммируются обороты по кредиту в дебет указанных счетов. Данные синтетического учета проверяются на соответствие значениям вспомогательной ведомости, где отражены аналитические расшифровки. Полученные значения после сверки переносят в Главную книгу. Она открывается на каждый календарный год, содержит остатки на начало периода, ежемесячно заполняется оборотами по счетам и служит для составления промежуточного баланса (квартальный, месячный, полугодовой).

При закрытии года (отчетного периода) на основании данных, занесенных в Главную книгу, формируется бухгалтерский баланс. Для этого суммируются обороты всех журналов-ордеров за период, учитывается начальное сальдо, и в зависимости от типа счета (пассивный или активный), рассчитывается остаток на конец года. Журнально-ордерная система учета предназначена для ручной обработки данных. Ее основной отрицательной характеристикой является громоздкость журналов и регистров, поэтому оптимальным вариантом ее применения является автоматизация учета.

«1С:Медицина. Поликлиника» позволяет автоматизировать основные процессы работы регистратуры: регистрацию пациентов, формирование заказов, планирование загрузки кабинетов, формирование счетов на оплату, выдача листков нетрудоспособности.

В программе ведется учет деятельности медицинского персонала по медицинским услугам. Медицинская организация может работать с единым перечнем медицинских услуг (простыми и сложными медицинскими услугами). Прейскуранты услуг сторонних организаций (в том числе и системы ОМС) привязываются к медицинским услугам организации по различным критериям (кодам медицинских услуг, персональным данным пациентов, результатам выполнения услуг и прочие условия). При формировании реестров оказанных услуг для сторонних организаций преобразование услуг организации в услуги контрагентов производится автоматически.

«1С:Медицина. Поликлиника» может использоваться для учета медицинских услуг и для оперативного планирования деятельности кабинетов медицинской организации. Оперативное планирование осуществляется с помощью предварительной записи пациентов на выполнение медицинских услуг в медицинских кабинетах. Предварительную запись пациентов может осуществлять как регистратура (регистратурно-диспетчерский отдел), так и врачи при выполнении назначений повторных приемов, консультаций, исследований, манипуляций. Для осуществления оперативного планирования врачебному медицинскому персоналу и кабинетам задаются графики работы, нормы загрузки, перечень выполняемых услуг. Услугам, для которых выполнятся предварительная запись, создаются спецификации (технологические карты), в которых задаются параметры их выполнения.

Регистрация факта выполнения медицинских услуг, которые назначила регистратура (регистратурно-диспетчерский отдел), производится в подсистеме «Контроль исполнения » врачебным или средним медицинским персоналом. При регистрации факта выполнения услуги врач может производить назначение повторных приемов, консультаций, исследований, манипуляций, а также регистрировать данные, необходимые для сбора медицинской статистики (код заболеваний по МКБ-10).

Программа позволяет вести несколько медицинских карт для одного пациента - амбулаторная карта, стоматологическая карта, медицинская карта больного венерическими заболеваниями и т.д. Количество медицинских карт, а также их типов, не ограничено. Доступ к медицинским картам осуществляется в соответствии с правами доступа. Это значит, что для каждого медицинского работника указывается к какому типу карт он имеет доступ.

В программе имеются гибкие механизмы квотирования, которые позволяют устанавливать ограничения на объемы оказываемой медицинской помощи на основании внешних регламентирующих документов и собственных правил медицинской организации.

Функциональные возможности по автоматизированным рабочим местам

Регистратура

Поиск пациентов в информационной баз.
Регистрация пациентов.
Регистрация законных представителей пациентов.
Формирование заказа пациента.
Возможность формирования анонимных заказов, с возможностью дальнейшей персонификации заказа
Бронирование времени (выделение талонов) для выполнения медицинских услуг в соответствии.
Учет мест хранения бумажных медицинских карт.
Формирование маршрутного листа пациента.
Формирование счета на оплату.
Формирование, печать и учет расхода листков нетрудоспособности по форме, утвержденной Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.04.2011 г. N 347.
Просмотр истории действий регистратора.
Контроль и анализ оплаты и выполнения услуг по заказам пациентов.

Автоматизированная торговая точка (касса для расчетов с физическими лицами)

Поиск пациентов в информационной базе.
Выбор заказов пациента, подлежащих оплате.
Оплата услуг с помощью фискального регистратора или эквайрингового терминала.
Возврат денег за невыполненные услуги.
Оформление справки для налогового социального вычета.
Просмотр истории действий кассира за день (по пациентам).
Формирование кассовой книги за день.

Заведующий регистратурой

Ведение справочной информации о кабинетах и врачах.
Ведение календарей (режим работы медицинской организации).
формирование графиков работы кабинетов и врачей в соответствии с основным производственным календарем.
Отслеживание нагрузок врачей и кабинетов.
Формирование печатной формы - «график работы медицинской организации», которая может использоваться для информирования пациентов о графиках работы кабинетов и врачей.

Служба ведения договоров

Регистрация договоров с плательщиками на оказание медицинской помощи.
Формирование перечня медицинских услуг, которые можно оказывать по договору.
Установка стоимости медицинских услуг по договору.
Формирование скидок/наценок, которые могут применять регистраторы.
Отслеживание графика оплаты по договору.

Контроль исполнения медицинских услуг медицинским персоналом

Формирование сменных заданий на основании данных предварительной записи пациентов.
Регистрация факта выполнения простых медицинских услуг.
Контроль выполнения сложных медицинских услуг согласно спецификациям.
Регистрация назначения медицинских услуг пациенту.
Регистрация кабинета и медицинского персонала, который принимал участие в выполнении медицинской услуги.
Регистрации общения медицинского персонала (врачей и СМП) с пациентами, которое происходит вне рамок формирования медицинских документов (телефонные звонки, email)
Регистрации телефонных согласований со страховыми компаниями

Call-центр

Регистрация предварительной записи на прием, выполненной по телефону и электронной почте.
Регистрация факта согласования услуг со страховщиком и юридическим лицами, выполненного по телефону и электронной почте.
Регистрация гарантийных писем от страховщиков и юридических лиц по телефону и электронной почте.
Планирование и регистрация исходящих телефонных звонков гражданам.
Регистрация входящих звонков сотрудникам медицинской организации.

Печать на бланках строгой отчетности

В программе реализована возможность формирования, печати и учета листков нетрудоспособности по форме, утвержденной Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.04.2011 г. N 347. Заполнение листков нетрудоспособности производится в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ от 29 июня 2011 г. N 624 «Об утверждении порядка выдачи листков нетрудоспособности».

Согласно порядку выдачи листков нетрудоспособности записи в листке нетрудоспособности не должны заходить за пределы границ ячеек, предусмотренных для внесения соответствующих записей, а также не должны соприкасаться с границами ячеек. Бланк листка нетрудоспособности имеет особенности, не позволяющие вносить записи в листок нетрудоспособности с применением многих из распространенных печатающих устройств:

малый размер полей - левое поле 4 мм, правое 4 мм;
необходимость нанесения двумерного кода со значительным объемом информации - для уверенного распознавания кода необходима разрешающая способность печатающего устройства не менее 600 dpi.

Российские представительства компаний OKI и HP (Hewlett-Packard) разработали рекомендации для печати на бланках листков нетрудоспособности:

OKI B431d.
HP Officejet Pro 8500A.
HP LaserJet P1606.
HP LaserJet P1006.
HP LaserJet P1102.
HP LaserJet P1022.

Сотрудниками фирмы "1С" была проведена проверка и было подтверждено уверенное выполнение требований порядка выдачи листков нетрудоспособности на предоставленных печатающих устройствах. Рекомендации по печати на бланках строгой отчетности на принтерах компании OKI и HP приведены в информационном выпуске 13918 от 17.08.2011 г. Перечень поддерживаемых печатающих устройств пополняется. В программе существует возможность настройки макета печатной формы листка нетрудоспособности. Настройка макета под печатающие устройства, отсутствующие в приведенном выше списке, может быть выполнена силами как сотрудников медицинской организации, так и силами партнеров фирмы "1С".

Обмен данными с сайтом медицинской организации по стандарту MedML

«1С:Медицина: Поликлиника» поддерживает обмен данными с сайтами в формате MedML, который используется для передачи сведений о деятельности медицинской организации на сайт:

список врачей-специалистов медицинской организации;
сведения о структуре медицинской организации;
графики работы медицинской организации с детализацией по кабинетам и специалистам;
прайс-лист на медицинские услуги и сведения о том, какие специалисты выполняют услуги;
дополнительная информация о медицинских услугах - длительность выполнения услуги, информация о подготовках к выполнению медицинских услуги, показания и противопоказания для выполнения услуг и прочее.

Обмен данными с сайтом для организации самозаписи пациентов на амбулаторно-поликлинический прием (интернет регистратура):

информацию о наличии свободных талонов на услуги;
предварительная запись на прием через личный кабинет;
отмена предварительной записи на прием через личный кабинет;
предварительная запись на прием без использования личного кабинета.

В качестве программных продуктов для создания сайтов могут использоваться продукты различных производителей. Например, такие как «1С-Битрикс: Сайт медицинской организации» и «1С-Битрикс: Портал органа управления здравоохранением».

Состав продукта

Программный продукт "1С:Медицина. Поликлиника" включает:

Дистрибутивы:
- конфигурации "Медицина. Поликлиника".
Диск ИТС МЕДИЦИНА текущего выпуска.
Комплект документации.
Конверт с пинкодами программной защиты для 1 рабочего места платформы "1С:Предприятие 8".
Регистрационную карточку программного продукта, лицензионное соглашение на право использования платформы и отраслевой конфигурации.
Конверт с пинкодом для регистрации на сайте поддержки пользователей.
Купон на льготную подписку на ИТС МЕДИЦИНА .

В комплект документации включены следующие книги по платформе "1С:Предприятие 8":

1С:Предприятие 8.3. Руководство администратора.
1С:Предприятие 8.3. Руководство пользователя.
1С:Предприятие 8.3. Руководство разработчика» (в двух частях).
1С:Предприятие 8. Инструкция по получению лицензий.
1С:Предприятие 8. Конфигурация "Медицина. Поликлиника". Описание.

Описание объектной модели полностью включено в поставку в электронном виде (в разделах справки конфигуратора и Синтакс-Помощнике). Описание объектной модели содержится в книге "1С:Предприятие 8.3. Описание встроенного языка" (в пяти частях), ее бумажный вариант можно приобрести отдельно. Возможно приобретение не более одного экземпляра на один регистрационный номер.